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　　第一部分：38-365365部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分：38-3653652016年度部门决算表

第三部分：38-3653652016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

　　

 第一部分：38-365365部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关食品药品监督管理、工商行政管理、    

质量技术监督等方面的法律法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。 

　　2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施名牌战略和商标战略；依法监督和指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。 

　　3、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督市场主体准入的各类行政审批并监督管理。 

　　4、组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律法规和规章的行为；组织行政调解工作；组织处理申诉举报工作。 

　　5、承担市食品安全委员会办公室日常工作。组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担保健食品和化妆品监督管理职责。 

　　6、依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法加强对各类市场主体经营行为的监督管理；组织开展各类市场主体信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责各类广告活动的监督管理工作。依法监督管理直销企业、直销人员和直销行为，依法查处违法直销和传销案件；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；承担协调相关方面开展打击传销联合行动工作；负责反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。 

　　7、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度；监督实施缺陷产品（商品）召回制度；承担市质量兴市领导小组办公室日常工作。 

　　8、依法承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及食品药品监督管理、工商  行政管理、质量技术监督的申诉举报受理工作。 

9、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。                                                              

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；组织推荐申报中国驰名商标、省著名商标，组织认定市知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品保护工作。 

　　11、负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。 

　　12、负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具；负责法制计量、科学计量和工程计量工作。 

　　13、负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全进行监督管理，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 

　　14、负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。 

　　15、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件、药物滥用监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。 

　　16、组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神类药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品及药品类易制毒化学品监督管理工作。 

　　17、承担陶瓷产品质量监督管理。 

　　18、承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，包括：38-365365机关、景德镇高新技术开发区市场和质量监督管理局、景德镇陶瓷工业园区市场和质量监督管理局、景德镇市市场和质量监督管理综合执法支队、景德镇市市场和质量监督管理综合检验检测中心。

2016年本部门经市编办核定编制258人，其中：行政编112人，事业编146人。年末实有人数375人，其中：在职人员213人（行政105人，事业108人）；退休人员162人。

第二部分：38-3653652016年度部门决算表

见附件。

第三部分：38-3653652016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6967.6万元，其中上年结转和结余2052.9万元，较上年下降13.4%；本年收入合计4914.7万元，较上年增长8.6%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4839.2万元，占全年收入的98.5%；其他收入75.6万元，占全年收入的1.5%。其他收入主要是省局对我局的部分工作经费补助。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6967.6万元，其中本年支出合计4715万元，较上年下降2.7%；年末结转和结余2252.6万元，较上年增长9.7%。主要是结转制服采购、中央投资检验检测设备等专项资金500.8万元，需要在2017年完成专项采购。

本年支出的具体构成为：基本支出3173.6万元，占年支出67.3%；项目支出1541.5万元，占年支出32.7%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4706.8万元，决算数为4645.3万元，完成年初预算的98.7%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算3095.5万元，决算数为2822.1万元，完成年初预算的91.2%；社会保障和就业支出年初预算450.5万元，决算数为450.5万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算1014.7万元，决算数为1222.7万元，完成年初预算120.5%，主要是省药监局年中下拨中央及省级补助专项经费，用于食品药品安全监管；住房保障支出年初预算数141.2万元，决算数为140万元，完成年初预算的99.2%；商业服务业等支出年初预算数为5万元，决算数为10万元，完成年初预算的200%,主要是年中增加扶贫等其他经费开支。

按经济分类科目分：工资福利支出2017.9万元，与上年基本持平；对个人和家庭补助1411.6万元，较上年增长49.6%，主要是政府性考核奖金支出增加；商品和服务支出722.4万元，较上年下降13.4%；其他资本性支出493.4万元，较上年下降36.9%，主要是由于2015年机构整合，相关办公大楼整合、修缮费用相对较多，2016年这方面开支有所减少。

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为112万元，决算数为91.8万元，完成预算的82%，决算数较上年下降44.4%，主要是由于公车改革使公务用车维护费有所下降，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为36.7万元，决算数为21万元，完成预算的57.2% ；

（二）公务用车购置及运行维护费年初预算数为75.3万元，决算数为70.8万元，完成预算的94%。以上均为公务用车运行维护费相关数字。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出127.3万元，比2015 年减少116.2万元，下降48.7%。原因：节俭开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额182.8万元，其中：政府采购货物支出122.7万元、政府采购工程支出57.8万元、政府采购服务支出2.4万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，一般执法执勤用车46辆，由于事业单位公车改革尚未进行，而行政单位虽然公车改革已完成，但相关车辆减少手续尚未完全办理完，因此，车辆数额较上年未发生明显改变。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我局按照市财政绩效管理局要求，认真做好本单位预算绩效管理工作，成立了绩效管理评价工作领导小组，建立了相关制度和本单位的部门整体支出绩效评价体系，按时间段开展绩效管理，并及时上报各种预算绩效管理材料。我局被市财政评为2016年度预算绩效管理先进单位。

根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度财政预算资金整体支出开展绩效自评。由市局规财科牵头，机关业务科室及下属独立核算单位共同参与，按照财政局财政资金绩效评价有关要求，通过整理会计数据、收集相关资料、发放调查问卷等方式进行了绩效自评。2016年自评分值为84.6分，主要绩效为：1、机构职能整合有序推进；2、商事制度改革持续深化，扎实开展事中事后监管；3、“三大战略”实施硕果累累；4、加强食品安全全程监管；5、狠抓特种设备安全监管；6、切实保障“三品一械”安全；7、加强全市食品药品、农资、工业产品质量抽验；8、积极开展反不正当竞争执法工作；9、广泛开展质量、合同、认证、计量等监督管理工作。10、切实做好消费维权工作，示范推进“放心消费”。

从评价情况来看，本部门整体资金运用良好，但还存在一些诸如预算与执行略有偏差方面的问题，今后我们将进一步强化培训，加强学习，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。